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发文机关: 七乐彩预测专家 www.m1cw.com.cn 松山湖管委会 发文日期: 2018-06-21 11:59
名称: 松山湖科技教育局2017年部门决算和2018年部门预算情况
文号 :    
松山湖科技教育局2017年部门决算和2018年部门预算情况

松山湖科技教育局2017年部门决算和2018年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

负责贯彻执行党和国家有关科技创新发展、金融工作的方针、政策,负责贯彻执行党和国家有关的方针、政策和法律、法规;制定园区科技发展战略并组织实施,对园区科技政策进行调研,并提出有关政策的建议,拟定园区科技工作计划;负责科技统计、科技金融、知识产权及科技产业化工作;推动建设两岸生物技术产业合作基地战略的实施,推进园区生物技术产业的发展;联动区内金融服务机构,为企业搭建投融资服务平台,协调解决企业的融资;对接松山湖科协相关工作;承办市科技局、市金融工作局下放给管委会行使的事项。

二、部门架构

为直属松山湖管委会管理的公益一类事业单位,副处级,内设科技培育科、科技促进科、科技金融科3个正科级内设机构。

三、人员情况

松山湖科技教育局事业编制数16名,财政供养的编内实有在职人员21人,另外,有离退休0人,聘用人员10人,后勤服务人员0人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算1344.2万元,其中:财政拨款收入1344.2万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算

2017年决算总支出1347.46万元,包括:

1.基本支出(人员和公用经费)642.22万元。其中,人员经费540.25万元,公用经费101.97万元。

2.一般专项经费支出705.24万元,主要支出项目详见表1。

1 2017年部门决算支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

 

合计

 

基本支出

642.22

2060101

行政运行(人员工资等)

642.22

一般专项支出

705.24

2060199

其他科学技术管理事务支出

705.24

三、“三公”经费决算

2 2017年三公经费决算支出总表

单位:万元

项目

2017算数

备注

合计

74.46

 

一、因公出国(境)费用

51.91

因公出国(境)费用反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

二、公务用车费用

 

 

其中:1.公务用车运行维护费

 

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2.公务用车购置费

 

公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)。

三、公务接待费用

22.55

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

第三部分 2018年部门预算安排情况

、2018年部门预算情况说明

(一)当年财政拨款规模变化情况

     2018年,本部门当年财政拨款收入1986.14万元,比2017年预算数减少843.45万元。

(二)当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门当年财政拨款支出1986.14万元,其中:一般公共服务支出1986.14万元,占100%。

(三)当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

1)政府办公厅(室)及相关机构事务

行政运行(科目编码:2060101)2018年预算数为678.77万元,比2017年预算数减少354.15万元,下降34.29%。

、2018当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出678.77万元,其中:

人员经费575.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费102.78万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

、2018部门三公经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算为115万元,其中:因公出国(境)费用92.5万元、公务接待费22.5万元。本部门2018年计划出国(境)组团数9个,32人次;公务接待计划200批次共1300人。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加56.5万元,其中:因公出国(境)费用增加59.6万元、公务接待费减少3.1万元,变化的主要原因是:2018年“松湖杯”创新创业大赛出国(境)分赛的差旅费新增纳入部门预算,故出国(境)预算费用较上年增加。

四、政府采购支出情况

2018年,部门本级的政府采购支出总额1146.77万元,其中:政府采购货物支出12.53万元,占1.09%;政府采购服务支出1126.24万元,占98.21%;政府采购工程预算8万元,占0.7%。

 

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨入的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

第五部分 2018年部门预算表

请参见附件

表号

表名

2018年财政拨款收支总表

2018年部门预算支出表

2018年部门预算基本支出表

2018年部门预算项目支出表

2018年部门预算“三公”经费支出表

政府采购预算表

 

 

 

 附件:18.6.15科技教育局2018年部门预算及“三公”预算公开附件

 

 

 

 

 

 

 

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